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欽州市欽南區人民政府應急管理辦公室2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

來源: 欽州市欽南區人民政府應急管理辦公室 發布時間:2019-03-19 11:54 【字體: 【打印】

 

                                      目錄          

第一部分:部門概況  

一、主要職能      

二、機構設置情況

三、人員構成及編制現狀

第二部分: 2019年部門預算及“三公”經費預算報表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、國有資本經營預算表

七、部門收支總表                                                 

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、政府采購表

第三部分:2019年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況     

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

三、2019年部門預算安排的“三公”經費預算情況

第四部分:2019年部門預算其它事項說明

一、欽南區人民政府應急管理辦公室預算單位的構成

二、辦機關運行經費預算安排情況

三、政府采購預算安排情況

四、國有資產的總體情況

五、50萬元以上項目預算績效說明

第五部分:名詞解釋

 

第一部分:部門概況   

一、 主要職能

基本職能為:1、承擔區委、區人民政府總值班室工作,指導全區值班工作;及時掌握和報告區內外相關重大突發事件情況和動態;接收和轉辦通過區委、區人民政府總值班室向區委、區人民政府下達或報送的緊急重要事項。2、指導應急預案演練、應急救援隊伍建設。3、組織、指導應急管理宣傳培訓、科普宣教工作;負責區應急管理專家組建設并負責處理全區市長熱線服務電話等。

二、 機構設置情況

欽州市欽南區人民政府應急管理辦公室(欽南區應急指揮中心,區委、區人民政府總值班室)設三個內設機構,分別是值班股(欽南區委、區人民政府總值班室)、協調處置股和應急管理股。

三、 人員構成及編制現狀

欽南區人民政府應急管理辦公室(欽南區應急指揮中心,區委、區政府總值班室)行政編制1名,其中主任1名(由區政府辦公室副主任兼任),副主任科員1名;管轄一個二層事業單位(欽南區應急值守保障中心),屬財政全額撥款事業單位,核定事業編制5名,目前在職全額財政撥款6名(其中事業5名、行政1名)。

 

第二部分:欽州市欽南區人民政府應急管理辦公室2019年部

門預算及“三公”經費預算報表(報表見附件)

    一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表       

六、國有資本經營預算表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、政府采購表

 

第三部分:2019年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2019年收入總預算88.24萬元,同比增加2.79萬元,增長3.3 %。其中:

一般公共預算撥款88.24萬元,增加2.79萬元,增長3.3%。其中:本級經費撥款88.24萬元,中央、自治區市補助撥款(上級補助)0萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元。

2019年無政府性基金預算撥款。

納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元。

上年結轉收入0 萬元。

2019年收入預算總體增加的主要原因:今年工資待遇提高、增加伙食補助及遺屬補助。

(二)支出預算說明。

2019年支出總預算88.24萬元,其中:基本支出69.81萬元,占支出總預算的 79%,同比增加0.09萬元,增長0.1%項目支出18.43萬元,占支出總預算的 20.9%,同比增加2.7萬元,增長17%。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同

1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

1)一般公共服務科目支出預算70.24萬元,占支出總預算79.6%,同比增加1.43萬元,增加2

2)社會保障和就業科目支出預算9.18萬元,占支出總預算10%,同比增加0.88 萬元,增長10.6%。

3)衛生健康科目支出預算3.90萬元,占支出總預算4.4 %,同比增加0.18萬元,增長4.8%。

4)住房保障科目支出預算4.91萬元,占支出總預算 5.6%,同比增加0.29萬元,增長6.3 %。

 2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算。

基本支出預算基本支69.81萬元,占支出總預算的 79%,同比增加0.09萬元,增長0.1%

工資福利支出預算60.37萬元,占基本支出預算86.47%,同比增加0.23萬元,增長0.4 %。

商品和服務支出預算8.45萬元,占基本支出預算 12.1%,同比減少1.13萬元,減少11.8%。

對個人和家庭的補助支出預算0.99萬元,占基本支出預算的1.4%,同比增加0.99萬元,增長100%。。

2)項目支出預算。

項目支出預算項目支出18.43萬元,占支出總預算的 20.9%,同比增加2.7萬元,增長17%

工資福利支出預算0萬元,占項目支出預算0 %,同比增加(或減少)0 萬元,增長(或下降)0 %。

商品和服務支出預算18.43萬元,占項目支出預算100%,同比增加2.7萬元,增長17%。

對個人和家庭的補助支出預算0萬元,占項目支出預算的 0%,同比增加(或減少) 0萬元,增長(或下降)0 %。

其他資本性支出預算0萬元,占項目支出預算0 %,同比增加(或減少)0 萬元,增長(或下降)0 %

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

(一)一般公共預算財政撥款情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出預算88.24萬元,其中:

基本支出預算69.81萬元,項目支出預算18.43萬元。具體支出預算如下:

1.行政運行25.19萬元,其中:基本支出25.19萬元,項目支出0萬元,主要用于保證行政人員日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出

2.事業運行26.61萬元,其中:基本支出26.61元,項目支出0萬元,主要用于保證事業人員日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出                

3.其他政府辦公廳(室)及相關機構事務18.20萬元,全部是項目支出預算。主要用于為局機關和所屬事業單位為完成各項工作任務而發生的項目支出。

4.其他共產黨事務支出0.23萬元,全部是項目支出預算。用于單位黨建等工作經費。

5.行政單位醫療3.52萬元,全部是基本支出預算。是根據我市統一規定,按按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

6.公務員醫療補助0.38萬元,全部是基本支出預算。是根據我市統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

7.住房公積金4.91萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為局機關和所屬事業單位職工計繳的住房公積金。

8.未歸口管理行政單位離退休遺屬費0.99萬元,是按有關規定補助遺屬家庭子女生活費。

9.基本養老保險繳費支出8.19萬元,全部是基本支出預算。是根據我市統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的養老保險。

(二)政府性基金財政撥款情況。

2019年沒有使用政府性基金財政撥款安排的支出。

三、2019年部門預算安排的“三公”經費預算情況

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算0萬元。

 

第四部分:2019年部門預算其他事項說明

(一)欽州市欽南區人民政府應急管理辦公室預算單位的構成。

欽州市欽南區人民政府應急管理辦公室由本級1個單位構成,其中:

納入辦本級部門預算的職能部門包括:值班股、協調處

置股和應急管理股。

(二)辦機關運行經費預算安排情況。

行政運行25.19萬元,全部是基本支出預算。主要用于辦機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

(三)政府采購預排情況。

2019年政府采購預算 0萬元。

(四)國有資產的總體情況。

根據欽南區公務用車制度改革方案相關規定,核定我辦保留的公務用車編制為 0 輛。

(五)50萬元以上項目預算績效說明。

我辦2019年部門預算50萬元以上項目 0 個。

 

第五部分:名詞解釋

    一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

關于委托公開2019年度部門預算及

“三公”經費預算信息的函

 

欽南區財政局:

根據《預算法》《自治區黨委辦公廳 自治區人民政府辦公廳關于印發〈廣西壯族自治區進一步推進預決算公開工作實施方案〉的通知》(桂政發[2016]62號)以及你局《關于批復欽南區2019年部門預算的通知》(欽南財字〔20197號)精神,我單位需要公開本級及所屬事業單位2019年度部門預算及“三公”經費預算信息。根據預決算統一集中公開要求,我單位委托你局將我單位2019年部門預算及“三公”經費預算信息在欽南區人民政府門戶網上進行公開。我單位預算信息接受社會公眾監督,信息的真實性、公眾的解疑釋惑由我單位負責。

(公開信息咨詢電話:0777-2693200聯系人:謝遠強 

 

 

欽州市欽南區人民政府應急管理辦公室(章)

2019 3 15

 
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